e-Factura · SPV ANAF · fără rescriere

e-Factura în SPV ANAF:
facturare din POS și import NIR

DelivCore conectează vânzarea din POS cu facturarea electronică și recepția mărfii. Generezi factura din datele vânzării, o transmiți prin conexiunea ANAF sau integrarea Oblio și preiei facturile furnizorilor pentru NIR. Mai jos găsești pașii de verificare: un XML generat și o factură acceptată de ANAF sunt etape diferite.

Transmitere și verificare · Import în NIR · Întrebări frecvente

Programează un demo Vezi prețurile

Dialogul de plată pe temă luminoasă, cu câmpul CUI client completat înainte de confirmarea plății

Ce te încurcă azi

Patru programe pentru aceeași vânzare

Unul pentru POS, altul pentru gestiune, altul pentru facturi, altul pentru e-Factura. Costurile lunare se adună, iar datele nu comunică între ele.

Clientul cere factură pe firmă, la casă

Un client cere factură pe firmă, altul întreabă de e-Factura în SPV, iar tu cauți soluții pe ultima sută de metri. Închiderea zilei ajunge o corvoadă în loc de o rutină de câteva minute.

NIR-ul se tastează a doua oară

Factura de la furnizor intră în SPV, apoi cineva o rescrie de mână în stoc. Aceleași linii, aceleași prețuri, încă o dată — și încă o ocazie de greșeală.

Ce primești

Datele clientului, în fluxul de vânzare

Completezi datele necesare facturării în fluxul de plată. Verifici clientul, produsele și valorile înainte de emitere, fără să reintroduci liniile vânzării într-un alt program.

Trimitere în SPV ANAF, direct sau prin Oblio

Factura ajunge în SPV ANAF, direct sau prin integrarea Oblio. Facturile pe firmă pleacă fără să ieși din POS.

Facturi din SPV, preluate automat

După ce conectezi contul, facturile primite de la furnizori se preiau automat din SPV ANAF. Nu le mai introduci de mână.

Import e-Factura pentru NIR

Liniile din XML-ul furnizorului pot fi preluate în documentul de recepție. Verifici produsele, unitățile de măsură și cantitățile primite înainte să finalizezi NIR-ul în gestiune.

TVA și documente din aceleași date

Configurezi cotele de TVA pe produse și verifici tratamentul fiscal împreună cu contabilul. Facturarea, raportul Z și exportul contabil pornesc din datele vânzărilor.

Export SAGA pentru contabil

Exporți orice perioadă în fișier SAGA, cu planul de conturi mapat. Contabilul nu mai cere Excel-uri seara.

Cum se generează și cum se transmite

De la datele vânzării la factura electronică în SPV

Nu e un export pe care îl faci la final de lună. Factura se construiește din aceleași linii ca vânzarea, în formatul pe care îl cere ANAF.

Formatul: CIUS-RO UBL 2.1

Facturile se generează în CIUS-RO UBL 2.1, standardul românesc de facturare electronică. Nu tastezi XML și nu ai nevoie de un convertor separat: iese direct din vânzare, cu liniile, cotele de TVA și reducerile repartizate pe fiecare linie.

Conectarea: ANAF direct sau Oblio

Conectezi accesul la ANAF prin autorizare OAuth sau folosești integrarea Oblio. La configurare verificăm firma, drepturile de acces și traseul de transmitere. Condițiile și costurile unui serviciu terț se verifică separat.

Bon fiscal și factură: documente distincte

CUI-ul introdus la casă ajută la identificarea clientului persoană juridică. Obligațiile e-Factura nu se stabilesc doar după prezența CUI-ului pe bon; verifică separat facturile B2B, B2C și excepțiile aplicabile.

Facturile primite, în sens invers

După conectare, preiei facturile furnizorilor din SPV și folosești liniile lor pentru NIR. Importul documentului nu confirmă recepția fizică: verifici marfa și diferențele înainte de finalizare.

Export pe orice perioadă

Poți regenera facturile electronice pentru un interval de date și le iei împreună cu exportul SAGA, într-o singură arhivă. Util când contabilul cere o lună întreagă, nu factură cu factură.

Verificarea înainte de export

Compară totalurile facturilor cu vânzările și încasările perioadei. Clarifică împreună cu contabilul retururile, corecțiile și documentele lipsă înainte de export, pentru a evita înregistrarea aceleiași operațiuni de două ori.

Pagina descrie ce face DelivCore, nu ce ești obligat să transmiți. Termenele, pragurile și cine intră sub obligație se stabilesc prin lege și se schimbă — pentru situația firmei tale întreabă contabilul.

Transmitere e-Factura în SPV

Cum verifici dacă factura a fost transmisă și acceptată

Folosește această listă pentru verificarea fluxului de facturare. La demo confirmăm unde urmărești fiecare etapă în configurația aleasă.

1. Generezi XML-ul

Verifici datele emitentului și clientului, numărul facturii, produsele și totalurile. XML-ul este documentul structurat folosit la transmitere; un PDF pentru citire nu îl înlocuiește.

2. Verifici încărcarea

După transmitere, păstrezi identificatorul încărcării și verifici starea mesajului. O încărcare în curs de procesare nu este încă o confirmare a validării.

3. Citești răspunsul ANAF

Descarci răspunsul disponibil. Dacă sunt semnalate erori, verifici cauza și corectezi datele înainte de o nouă transmitere. Păstrezi documentele și răspunsul aferent.

ANAF documentează separat încărcarea XML-ului, verificarea stării mesajului, lista de răspunsuri și descărcarea lor în serviciile web RO e-Factura. Pentru reguli, termene și instrumentele autorității, consultă pagina oficială ANAF.

Facturi de la furnizori

Import e-Factura din SPV în NIR: ce verifici la recepție

Datele facturii scurtează introducerea documentului. Recepția se finalizează după verificarea mărfii primite și a corespondenței cu produsele din gestiune.

Identificarea documentului

Verifică furnizorul, seria, numărul și data facturii. Confirmă că documentul nu a fost deja folosit pentru o recepție, mai ales dacă îl primești atât prin SPV, cât și prin e-mail.

Produse și unități de măsură

Asociază denumirile furnizorului cu produsele tale. De exemplu, o cutie cu 12 bucăți trebuie corelată cu unitatea în care urmărești stocul; verifică și prețurile și TVA-ul.

Cantitatea primită efectiv

Compară documentul cu livrarea. Dacă factura arată 10 cutii și primești 9, clarifică diferența înainte să finalizezi recepția. Vezi pașii pentru NIR și gestiunea stocurilor.

Întrebări despre e-Factura

Cum trimit e-Factura către ANAF?

Configurezi conexiunea ANAF sau integrarea Oblio și emiți factura din datele vânzării. După transmitere, verifici răspunsul ANAF. Generarea XML-ului și încărcarea lui nu confirmă singure că documentul a fost acceptat. Vezi pașii de verificare.

Am nevoie de un program separat de facturare?

DelivCore leagă facturarea de datele vânzării din POS. Alegi transmiterea directă sau integrarea Oblio în funcție de configurație. Verificăm la demo opțiunile incluse în planul ales și eventualele costuri ale serviciilor terțe.

Ce e SPV și de ce contează?

SPV este spațiul privat virtual al ANAF, prin care circulă facturile electronice. DelivCore trimite acolo facturile pe care le emiți și, după conectare, preia automat facturile primite de la furnizori.

Cum fac NIR-ul dintr-o factură de achiziție?

Preiei factura furnizorului din SPV sau imporți XML-ul e-Factura. Asociezi liniile cu produsele din gestiune, verifici unitățile de măsură, cantitățile și prețurile, apoi compari documentul cu marfa primită. Finalizezi recepția după clarificarea diferențelor. Vezi fluxul NIR.

Ce se întâmplă cu TVA-ul?

Cotele de TVA sunt configurate pe produse și folosite în documentele vânzării. Verifică împreună cu contabilul încadrarea produselor, scutirile și corecțiile aplicabile firmei tale înainte de emitere și export.

Contabilul meu lucrează pe SAGA. Merge?

Da. Exporți orice perioadă în fișier SAGA, cu planul de conturi mapat. Fiindcă decontul de TVA și registrul de casă stau în același sistem, exportul iese din aceleași date ca vânzările, nu dintr-un fișier refăcut la final de lună.

Aveți o aplicație e-Factura ANAF?

DelivCore este un software independent, cu integrare e-Factura; nu este aplicația oficială ANAF. Dacă ai nevoie de instrumentele autorității, consultă pagina oficială RO e-Factura. DelivCore este util când vrei să conectezi facturarea cu POS-ul și gestiunea.

În ce format se generează e-Factura?

În CIUS-RO UBL 2.1, standardul românesc de facturare electronică. XML-ul se construiește din liniile vânzării, cu cotele de TVA pe produs și cu reducerile repartizate pe fiecare linie, deci nu ai de făcut nicio conversie manuală.

Cum se face transmiterea către ANAF?

Prin conexiunea directă autorizată la ANAF sau prin integrarea Oblio, conform configurației alese. Verifică accesul firmei și răspunsul primit pentru documentul transmis; nu retrimite automat aceeași factură înainte să verifici starea trimiterii anterioare.

Care e termenul de transmitere?

Verifică termenul aplicabil operațiunii tale în informațiile oficiale ANAF despre RO e-Factura și cu contabilul. Stabilește o rutină de emitere, transmitere și verificare a răspunsurilor, astfel încât documentele cu erori să fie corectate la timp.

Ce se întâmplă cu facturile pe care le primesc eu?

După conectare, facturile furnizorilor se preiau din SPV cu liniile lor. Aceste date pot fi folosite pentru NIR, după verificarea produselor și a mărfii primite. Verifică furnizorul, seria și numărul facturii pentru a evita o recepție dublă.

Pot lua toate facturile electronice pe o lună întreagă?

Da. Le regenerezi pentru orice interval de date și le iei împreună cu exportul SAGA, într-o singură arhivă, în loc să le descarci una câte una.

Ce se întâmplă cu bonurile fără CUI?

Bonul fiscal și factura sunt documente distincte. Absența CUI-ului nu este suficientă pentru a decide obligația de transmitere a unei facturi în RO e-Factura. Verifică regulile B2B, B2C și excepțiile cu contabilul, folosind informațiile oficiale ANAF.

Vezi fluxul e-Factura pe locația ta

Pregătește un exemplu de vânzare și o factură de furnizor. La demo verificăm emiterea, conexiunea ANAF sau Oblio și importul în NIR pentru configurația ta.

Programează un demo

Vezi și facturarea de catering, casa de marcat legată la POS, declarațiile e-Transport, gestiunea sau ghidul SAF-T (D406).

e-Factura în SPV ANAF:facturare din POS și import NIR